CFDI Nóminas – Percepciones y Deducciones; GRAVADAS y/o Exentas

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Percepciones y Deducciones; GRAVADAS y Exentas en el COMPLEMENTO CFDI NOMINA

Autor: Miguel Chamlaty

cfdinomina_thumb

Últimamente me han estado preguntando si existe un manual que explique lo relativo al CFDI NOMINA para lo cual los he remitido directamente a la fuente que es precisamente el COMPLEMENTO CFDI NOMINA que publico por allá de finales de noviembre del 2013, que ha sido actualizado por diversos puntos que al llevarse a la práctica empezaron los cuestionamientos, y que por cierto es altamente recomendable que quien este a cargo de la implementación del CFDI NOMINA sea alguien con conocimientos por lo menos elementales de toda la diversidad de conceptos de una NOMINA.

Pero vamos enfocándonos al detalle de PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES y lo relativo a que debemos de marcar si están GRAVADOS o EXENTOS.

   En la estructura XML de este CFDI y en lo que corresponde a PERCEPCIONES se expresa lo siguiente;

PERCEPCIONES_thumb

De lo cual observemos el CATALOGO DE PERCEPCIONES

PERCEPCIONCATA_thumb

Por poner un ejemplo la percepción SUBSIDIO PARA EL EMPLEO en donde lo pondrían, como un INGRESO EXENTO O GRAVADO, honestamente debería de existir la opción NO APLICA, pero pregunta ¿qué pasa si lo pones en uno u otro?   La mayoría esta poniendo en EXENTO, pero EXENTO DE QUE, en todo caso NO OBJETO.

Y por el lado de las DEDUCCIONES observamos en el complemento lo siguiente;

deduccion_thumb

Y en el catalogo de DEDUCCIONES tenemos los siguientes conceptos;

deduccioncata_thumb

Voy al caso del ISR, que entendería se refiere al ISR RETENIDO AL TRABAJADOR, nuevamente ¿GRAVADO O EXENTO?

Y si tengo otros conceptos que no están en estas relaciones, a utilizar el concepto OTROS y llevar el control en nuestros papeles de trabajo.

Y si sigues dándole vuelta a esto del CFDI NOMINA observa este excelente SOFTWARE para timbrar la NOMINA, puedes descargar y observar los detalles si te convence adelante adquiere los timbres  a un super precio en la siguiente liga:

http://elconta.mx/cfdinominas

CFDI Nóminas – Proceso de actualización

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Tu programa CFDI Nóminas tiene este icono:

CFDI_nominas

Por favor intente actualizar CFDI Nóminas

  1. Cerrar programa
  2. Actualizar desde aquí: http://elconta.mx/cfdinominas2017setup (no se borra nada ni es necesario desinstalar versión anterior)
  3. Ingresar en «Agregar RFC emisor» y verificar que su RFC y nombres son correctos e iguales a lo que le enviamos en su licencia.
  4. Reintentar el timbrado.
Saludos.
Equipo de ElConta.Com

CFDI Recibos – Proceso de actualización

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Tu programa CFDI Recibos (Honorario + Arrendamiento) tiene este icono:

CFDI_recibos_honorarios_arrendamiento

Una vez identificado tu programa sigue estas indicaciones:

Por favor actualizar CFDI Recibos

  1. Cerrar programa
  2. Actualizar desde aquí: http://elconta.mx/cfdirecibos  (no se borra nada ni es necesario desinstalar versión anterior)
  3. Reintentar el timbrado.
Saludos.
Equipo de ElConta.Com

¿Cómo diferenciar un Certificado de Sello Digital de la FIEL?

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¿Cómo diferenciar un Certificado de Sello Digital de la FIEL?

Fuente:

www.facturando.mx

En esta ocasión hablaremos de cómo identificar y distinguir un Certificado de Sello Digital (CSD) de una FIEL.

Es común que quienes comienzan con el proceso de facturación electrónica lleguen a confundir sus certificados, razón por la cual nos es grato el poder compartir una serie de tips que te ayudarán a identificarlos:

 

POR FECHA

Cuando un contribuyente inicia este proceso, la forma más sencilla de distinguir un CSD de una FIEL, es dando doble clic a los archivos con extensión .cer y validando las fechas de vigencia. El archivo con la fecha más reciente es tu certificado CSD y el de fecha más antigua se trata de tu FIEL, esto es simple ya que para tramitar un CSD es necesario contar primero con la FIEL.

Cabe aclarar que este tip no aplica cuando ya exista una renovación de la FIEL.

 

POR NUMERO DE SERIE

Con este tip tendremos la certeza de que identificaremos cuál es tu CSD, para ello deberás de realizar los siguientes pasos:

1. Ubicar, mediante el explorador de Windows,  tu archivo .cer y dar doble clic sobre el.

2. Abrir la pestaña que tenga el nombre “Detalles”

3. Dar clic en “Número de serie”

Identifica_CSD_SerieOK-241x300

Propiedades

4. Copiar el número de serie a un editor de texto (notepad) y para obtener el número del certificado será necesario eliminar el primer 3 de cada par de números, como se muestra en la siguiente imagen.

Identifica_CSD_Serie_BuscarOK-300x125

Número de serie

5. Una vez obtenido el número de serie del certificado, se deberá de ir a la siguiente  liga:

➡ Página del SAT

6. Deberás de ingresar a la aplicación del SAT y realizar la búsqueda por número de serie, si el resultado de la búsqueda es exitosa, podrás confirmar si tu certificado es de “Sello” o de “FIEL”.

 

POR RFC

Otra forma de poder identificar si tus certificados son de Sello o FIEL, es ingresando a la siguiente aplicación:

 

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/RecuperacionDeCertificados

 

Donde, una vez que hayas ingresado, podrás realizar la búsqueda de tus certificados proporcionando tu RFC, en ella se desplegarán los certificados que están ligados a tu RFC, y es dónde podrás identificar el tipo a que corresponden cada certificado desplegado.

Este último tip es el más sencillo y recomendable, ya que solo bastará con saber tú RFC.

Finalmente, con nuestras soluciones tendrás la certeza de que tus facturas electrónicas se están generando con los certificados correctos, ya que al momento de la configuración de las mismas, se valida que la carga de los certificados correspondan al tipo de SELLO, de no ser así, no podrás llevar a cabo la generación.

Recibo CFDi con Impuesto Cedular

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caja-cfdihonorarios

El Impuesto Cedular varía en los estados. Pongamos por ejemplo Guanajuato.  CFDi Honorarios te permite poner el porcentaje a aplicar en el recibo.

Entra al programa,
clic en “Generar Recibo”
clic en “Tus Datos Fiscales”
clic en la pestaña “Impuestos especiales”

Escribe el número que indica el porcentaje y clic en “Guardar Datos”

Aplica para Recibos de Honorarios y Arrendamiento

impuesto-cedular[1]

Clic en “Catálogo de Clientes”

selecciona el registro del cliente y clic en “Modificar”

Activa la casilla “Aplicar impuesto cedular”  y clic en “Guardar”

impuesto-cedular2[1]

Al agregar conceptos o servicios, los cálculos muestran el renglón del Impuesto Cedular

impuesto-cedular4[1]

En “Vista Previa” se observa la impresión con el impuesto cedular.

Aquí una imagen, parte del PDF generado en “Vista Previa”

impuesto-cedular5a[1]

El servidor SMTP requiere una conexión segura

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En ocasiones las cuentas de correo exigen una conexión segura y arrojan mensajes como este:

EL SERVIDOR SMTP REQUIERE UNA CONEXION SEGURA O EL CLIENTE NO SE AUTENTICO

LA RESPUESTA FUE 5.70 MUST ISSU.ASTARTTIS COMANDO FIRST

Para solucionar esta situación, por favor intente activar la conexión segura de su cuenta de correo.

Esto se hace en las configuraciones de correo de envío del programa CFDI:

smtp_error

https://tienda.elconta.mx/manuales_cfdi/cfdi_manuales/manuales/cfdifacturas/enviar-email.html

La otra solución es enviar sus facturas por correo de forma tradicional, anexando su PDF y XML desde su gestor de correos.

Saludos.

Equipo de ElConta.Com

Factura CFDI – Proceso de actualización

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Tu programa Facturas CFDI tiene este icono:

Una vez identificado tu programa sigue estas indicaciones:

  1. Cerrar tu programa programa
  2. Actualizar desde aquí: http://elconta.mx/cfdi   (no se borra nada ni es necesario desinstalar versión anterior)
  3. Ingresar en “Agregar RFC emisor” y verificar que su RFC y nombres son correctos e iguales a lo que le enviamos en su licencia.
  4. Listo, es todo.

Saludos.

Equipo de ElConta.Com

CFDI Facturas – Proceso de actualización

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Tu programa CFDI Facturas tiene este icono:

image

Una vez identificado tu programa sigue estas indicaciones:

  1. Cerrar tu programa programa
  2. Actualizar desde aquí: http://elconta.mx/cfdifacturas   (no se borra nada ni es necesario desinstalar versión anterior)
  3. Ingresar en «Agregar RFC emisor» y verificar que su RFC y nombres son correctos e iguales a lo que le enviamos en su licencia.
  4. Listo, es todo.

¿Aún no lo tienes?

Clic para descargar DEMO

:arrow:Clic para descargar DEMO

Saludos.

Equipo de ElConta.Com

CFDi Facturas – Realizar cotización desde nuestro programa.

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Ahora es posible generar una Cotización desde nuestro programa CFDi Facturas.

Clic para descargar DEMO

:arrow: Clic para descargar DEMO

Para activar esta función de cotizaciones debes seguir éstas indicaciones:

  1. Entra al programa,
  2. clic en “Generar Factura”
  3. clic en “Tus Datos Fiscales”
  4. En la pestaña “Configuración Avanzada”  hay un apartado Cotizaciones que tiene el campo “Folio inicial” y escribe el número con el cual comenzarán a enumerarse las Cotizaciones.
  5. Clic en “Guardar Datos”

cotizaciones[1]

En el combo que estoy señalando en un rectángulo rojo, selecciona “Cotización”

cotizaciones2[1]

Al seleccionar “Cotización” aparece un botón “Selec Cotiza” y el botón de la impresora ahora dice “Cotización”

cotizaciones3[1]

Selecciona el cliente y agrega tus productos

Para generar la Cotización, clic en el botón de la impresora

cotizaciones4[1]

Así es como sale el PDF

cotizaciones5[1]

¿Y como facturamos la Cotización?

En “Generar Factura”, en el combo, debes seleccionar “Cotización” y el botón ”Selec Cotiza” será visible. Dale clic.

cotizaciones3[3]

Consulta por rango de fecha. Le das clic al registro para seleccionar la cotización y clic en “Seleccionar”

cotizaciones6[1]

En automático se llenaran los campos y los productos, cálculos, todo…

Solo hay que darle clic al botón “Timbrar”

cotizaciones7[1]

¡ Así de fácil !

Actualiza tu versión para tener la nueva funcionalidad

XSLT compile error en programas de ElConta.Com

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XSLT compile error

¿Te ha salido éste error en nuestros programas?

 

image

En ocasiones sucede al darle timbrar:

Esto es porque nuestros programas hacen una llamada al archivo “cadena original_3_2.xslt” que se encuentra en los servidores del SAT para formar la cadena original. Y a veces, el servidor tarda en responder o de plano no responde.

Dentro del archivo, están las referencias al servidor del Sat, por ejemplo:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/divisas/divisas.xslt

Lo que hicimos fue descargar los archivos para incluirlos en nuestros programas y así no depender del servidor del Sat.

Si tienes ese mensaje, actualiza tu versión y adiós al mensaje de error.

Saludos.

Equipo de ElConta.Com

Timbrar CFDi con un archivo TXT (Desde programa propio)

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intercambio_flechas_interface

Si tu negocio ya cuenta con un sistema de control ó facturación propio (hecho a la medida, o adaptado a tu negocio) y no hiciste o no pudiste hacer la conexión para emitir tus CFDI (XML+PDF) de forma directa, puedes hacer el timbrado desde un TXT (archivo de texto).

 

Para hacer esto, basta que desde tus sistema de facturación crees archivo de texto, con un nombre de archivo indistinto, y dicho archivo deberá contener una estructura definida (te la mostramos al final del correo).

Después de generado el TXT, se carga para timbrar en nuestro programa CFDi Facturas, oprimes en botón «Timbrar» y se generará comprobante fiscal digital. (XML+PDF)

Clic para descargar DEMO

Clic para descargar DEMO

 

En el programa no olvides activar la opción de «cargar info desde archivo»

carga_txt_para_cfdi

 

Descarga este programa y realiza tus pruebas, para que compruebes la facilidad y rapidez con que se hace el proceso, manteniendo su sistema de facturación que ya tenia implementado.  😉

 

TXT File

Documentación

TXT File

Ejemplo

 

Ejemplo del TXT a obtener desde tu programa:

[Comprobante] FormaDePago=Pago en una sola exhibición
CondicionesDePago=Contado
SubTotal=1200.00
TipoCambio=1.00
Moneda=MXN
Total=1392.00
MetodoDePago=Tarjeta de credito
NumCtaPago=0033

[Receptor] Rfc=PEMI720921814
Nombre=Mi Cliente SA de CV
Calle=Patriotismo
NoExterior=4579
NoInterior=94
Colonia=Nueva Era
Localidad=Boca del Rio
Municipio=Veracruz
Estado=Veracruz
Pais=Mexico
CodigoPostal=91680

[Impuestos] IVATrasladado=192.00
IVATasa=16

[Concepto1] Cantidad=1
Unidad=Caja
NoIdentificacion=838104
Descripcion=Caja de 100 DVDs
ValorUnitario=1000.00
Importe=1000.00

[Concepto2] Cantidad=2
Unidad=Pieza
NoIdentificacion=
Descripcion=Anaquel plastico tamaño mini
ValorUnitario=50.00
Importe=100.00

[Concepto3] Cantidad=1
Unidad=PIEZA
NoIdentificacion=
Descripcion=LIQUIDO AFLOJATODO
ValorUnitario=100.00
Importe=100.00