CFDI Nómina 3.3 Instala el nuevo programa. – Actualización importante –

Timbrar tu nómina de manera profesional con nuestro programa CFDI Nóminas 😉

Instala el nuevo programa para timbrar Recibos de Nómina 3.3

http://elconta.mx/setupnomina33

Si ya tienes la versión 2017, el nuevo programa tomará toda la información, datos fiscales, empleados, csd, numeración de folio, etc.

De momento tendrás dos programas porque como recordarás el SAT permite la convivencia de la versión 3.2 y la 3.3 como fecha límte hasta el 01 de Diciembre 2017 en que deberás usar solamente la nueva versión.

Aquí el video:

¿Eres nuestro cliente de timbrado (Facturas, Recibos, Nóminas, etc) y tienes dudas con la migración a la versión 3.3 de los CFDI?

En este enlace podrás solucionar tus dudas: http://elconta.com/cfdiweb/

Pero lo principal es que tus timbres adquiridos para CFDI 3.2 son válidos tanto para 3.2 como para la nueva versión CFDI 3.3 así que no te preocupes 😉


Descarga Masiva de XML por rango de fecha.


Hola de nuevo estimados colegas.

Seguimos trabajando en las actualizaciones para nuestro programa:

➡ DESCARGA MASIVA DE XML DESDE LA PÁGINA DEL SAT

Recordemos que debido a la implementación de los nuevos XML generados bajo la versión 3.3 de los CFDI, muchas cosas han cambiado y estamos ajustando nuestro programa.

En este vídeo te decimos la forma correcta de hacer tu descarga de XML utilizando la opción: Rango de Fechas.

Mas Info en: http://elconta.mx/4h

Saludos 😉
Equipo de ElConta.Com

IMSS SUA 3.4.5 – Solicitud de descarga

SUA

Descarga nuevo IMSS SUA 3.4.5

Actualizado 20 Octubre 2015

Solicita el link de descarga llenando los siguientes campos con tus datos y en breves momentos te llegará un correo a la dirección que hayas ingresado:

Para versión de ACTUALIZACIÓN (4Mb):

[email-download download_id=”57572″ contact_form_id=”50562″]


Para versión de USUARIO NUEVO (50Mb):

[email-download download_id=”57591″ contact_form_id=”50562″]

Ahora TODOS nuestros programas de timbrado CFDI son multimoneda

Ahora puedes generar facturas en diferentes monedas.

Antes que nada debe ser usuario de nuestros programas para timbrado electrónico CFDI.

Si aún  no lo eres, no te preocupes. Puede solicitar tus timbres de regalo dando clic aquí.

Dicho lo anterior, ahora si.. vamos a ver, paso a paso.

Entra al programa,
clic en “Generar Factura”
clic en el link “Moneda”

Lista-Moneda1

Tenemos precargada 3 tipos de Monedas. La moneda por default es Pesos.

Lista-Moneda2

Así es como sale en el PDF, observa que dice Pesos

Lista-Moneda-pdf

Así es como sale en el XML, de igual manera, sigue siendo Pesos.

Lista-Moneda-xml

¿Cómo le hago para poner MXN en el XML?

Puedes cambiar la salida en el PDF y el XML como tu quieras.

Dale clic a la Moneda Pesos y luego clic en “Eliminar”. Responde Sí a la confirmación.

Lista-Moneda3

En el campo PDF escribes Pesos
En el campo XML escribes MXN

clic en “Agregar”

Listo, eso es todo 😉

Lista-Moneda5

¿ Y si quiero agregar otra moneda, por ejemplo Libra Esterlina ?

Pues escribes: En el campo PDF pones Libra Esterlina y en el campo XML pones GBP esa es la nomenclatura de la moneda, pero… puedes poner lo que quieras. Como hemos visto en el post anterior. La Moneda es opcional en CFDi y no está reglamentada su uso.

Lista-Moneda6

En la generación de la factura tendrás disponibles la nueva moneda. Muy importante decir, que hemos cambiado Pesos por MXN en el XML.

Lista-Moneda7

Al generar la nueva factura seleccionando Pesos. El PDF sale con Pesos, ya que ese dato no lo hemos cambiado para el PDF

Lista-Moneda-pdf

Y en el XML tengo MXN por que recordarás que eliminamos el registro por default y dimos de alta uno nuevo.

Lista-Moneda8

Pues ya puedes hacer y deshacer a tu antojo

¿Aún no te aparece esta opción en tu programa?

Acá te dejo el procedimiento para actualizar:

https://tienda.elconta.mx/tag/actualiza-programas-cfdi/

Saludos 🙂

Equipo de ElConta.Com

¿Sabías que nuestro programa CFDI Hotel también te sirve para restaurantes y hasta le puedes agregar las propinas al PDF?

cfdi_hotel_rest_nueva_caja

CFDi para Restaurant con todo y propina

Es muy común que un hotel tenga un restaurant. Aquí es donde se hace necesario generar una factura con la propina incluida.

Tenemos dos formas de generar la propina.

  1. Agregarla como un concepto más y es causa de base para impuestos.
  2. Agregar la propina solo como Informativo. Esto es, que aparece en la factura pero no cuenta para impuestos.

Instrucciones:

  • Entra al programa,
  • clic en “Generar Factura”
  • clic en “Tus Datos Fiscales”
  • en la pestaña “Tus Datos”
  • clic en el combo “Tipo de Factura”
  • selecciona “FACTURA RESTAURANT”
  • clic en el botón “Guardar Datos”

restaurant-configura[1]

Ejemplo:

Propina:  10
Concepto: Desayuno Continental
Precio Unitario:  100

clic en “Agregar”

restaurant-concepto[1]

Podemos ver en los cálculos “Propina” con un valor 10
Observa que no aparece el rublo “ISH”

restaurant-propina[1]

¿ Y como sale en el PDF ?

A tomar en cuenta que en este ejemplo la propina solo es Informativa en la factura. En el XML NO aparece. Solo se facturan 116.00

restaurant-pdf[1]

para probarlo puedes solicitar unos timbres de regalo acá:

http://elconta.mx/timbresregalo

CFDi Escolar Versión Web a partir de Junio 2014

cfdi-escolar_400x400

$419.00 IVA Incl.Añadir al carrito

CFDi Escolar Versión Web

Desde hace un tiempo que ya conoces nuestro programa de CFDI Escolar y sabes de lo sencillo que resulta su uso. Pues bien, nuestro departamento de desarrollo e innovación pone a tu disposición la nueva versión WEB de nuestro famoso programa con el beneficio de una súper reducida la captura de datos.

Usa los mismos timbres que ya tienes.

Ahora puedes usar el CFDi Escolar que se instala en la PC y adicionalmente, ya puedes timbrar en una página hecha exclusivamente para Escuelas

Timbra donde quieras y cuando quieras. Entra a la página y genera la factura.

En 3 pasos

1) Seleccionar al Padre de Familia o Tutor

2) Seleccionar el nombre del alumno

3) Agregar el concepto Colegiatura

y… timbrar. Así de simple.

Pruébalo y convéncete:

http://elconta.mx/webescolar

Usuario: AAA010101AAAA

Contraseña: FER

 ¿Qué te parecería timbrar desde la comodidad de tu Ipad ó tableta Android? Ahora ya puedes !!

Aquí una imagen de esta nueva opción que tenemos para ti:

cfdi-escolar-web

 

AVISO IMPORTANTE

¿Ya eres nuestro cliente de CFDi Escolar en la versión de escritorio y deseas contar también con esta nueva modalidad?

Escríbenos al correo [email protected] mencionando:

  • Que ya eres cliente y deseas este acceso a CFDi Escolar WEB
  • Proporciona tu Nombre (Razón Social) y RFC

Y con gusto te enviaremos tus credenciales de acceso.

Nota:

Solo aplica para timbres adquiridos a partir de 2014

 

CFDI Nóminas. Fijar percepciones y deducciones ahora también importes gravados y exentos.

Carga rápida de percepciones y deducciones ahora con importes gravados y exentos

¿Aún no tienes el programa de CFDi Nóminas?

Lo puedes descargar dando clic en la siguiente imagen:

Debido al éxito que ha sido la carga por default de las percepciones y deducciones por empleado. Ahora le hemos agregado que puedas poner los importes de Gravado y Exento. Muy útil para cuando tienes salarios fijos

En éste link explicamos como se usa la funcionalidad Plantilla:

Clic aquí para ver instrucciones de nueva plantilla

Ahora le hemos agregado la captura de importes.

Solo debes dar clic en la columna Gravado

plantilla2

y quedará en “Azul” la celda. Escribe el importe y terminas con ENTER. Así de simple se ingresa la cantidad.

Cuando seleccionas al Empleado. Las percepciones y deducciones se cargan por default.

Y puedes modificar los importes de nuevo. Solo das clic en la celda e ingresas la nueva cantidad. Así de simple lo hemos hecho.

plantilla5

Por supuesto, en caso de que no te aparezca esta nueva función deberás actualizar tu programa:

  • Cerrar programa
  • Actualizar desde aquí: http://elconta.mx/cfdinomina (no se borra nada ni es necesario desinstalar versión anterior)
  • Ingresar en “Agregar RFC emisor” y verificar que su RFC y nombres son correctos e iguales a lo que le enviamos en su licencia.
  • Reintentar el timbrado.

Saludos 😉

Equipo de ElConta.Com

CFDi Facturas. Cada factura en su carpeta de empresa correspondiente.

organizar_carpetas

CFDi Facturas. Cada factura en su carpeta correspondiente.

Ahora en nuestro programa de CFDI Facturas puedes organizar los CFDi de cada empresa que tengas dada de alta en una carpeta independiente !!

¿Aún no lo tienes? Descárgalo desde aquí:

 

El programa ahora crea carpetas usando como nombre el RFC de cada emisor y dentro de cada carpeta va guardando los PDF y XML generados. Para activar esta nueva modalidad:

  • Entra al programa CFDI Facturas
  • Clic en “Generar CFDi”
  • Clic en “Tus Datos Fiscales”
  • Clic en la pestaña “Configuración Avanzada”
  • Activa la casilla “Separar CFDis en carpetas individuales por RFC”

Eso es todo 😉

tusdatosfiscales[1]

Esta nueva opción te aparecerá automáticamente mediante una actualización del sistema pero en caso de que no te aparezca ó te urge ya esta  nueva opción basta con que actualices el programa:

Instrucciones de actualización del CFDI Facturas

  • Cerrar programa
  • Actualizar desde aquí: http://elconta.mx/cfdifacturas   (no se borra nada ni es necesario desinstalar versión anterior)
  • Ingresar en “Agregar RFC emisor” y verificar que su RFC y nombres son correctos e iguales a lo que le enviamos en su licencia.
  • Reintentar el timbrado.

Saludos 😉

Equipo de ElConta.Com

Factura CFDI con propinas e ISH (Impuesto Sobre Hospedaje.)

Factura con propinas e ISH (Impuesto Sobre Hospedaje.)

En esta ocasión te hablaremos de nuestro programa de facturación CFDI para Hoteles y/o Restaurantes en los cuales es necesario agregar el ISH en el primero y propinas en el segundo.

Puedes descargar el demo desde aquí:

cfdi-hotel_400x400-300x300

Primero configuramos por única vez el porcentaje del impuesto.

Entra al programa
clic en “Generar Factura”
clic en “Tus Datos Fiscales”
clic en la pestaña “Impuestos Especiales”

En el campo “Impuesto Sobre Hospedaje” pon el número que indica el porcentaje. Por ejemplo 2

Clic en el botón “Guardar Datos”

factura-con-ish[1]

En el campo “Cod de producto”  selecciona HOSPEDAJE ó también puedes escribir directamente en el campo la palabra HOSPEDAJE

En el campo “Descripción” escribe lo que quieras, yo he puesto “Master Suite” y termina llenando los campos “U de Medida” y  “Precio unitario”

Clic en “Agregar”

factura-con-ish1[1]

Eso es todo, en los cálculos puedes ver el concepto “Imp ISH”

NOTA IMPORTANTE:

Cualquier concepto que agregas en la factura, si tiene la palabra HOSPEDAJE en el campo “Cod de producto” se le aplicará el porcentaje para calcular el ISH

factura-con-ish2[1]

 

Recuerda que tenemos MUCHAS otras soluciones de timbrado CFDI en nuestra tienda en línea, seguramente alguna de ellas cubrirá tus necesidades de facturación 😉

https://tienda.elconta.mx/

CFDI Nominas – Nueva plantilla de percepciones y deducciones en empleados

Plantilla de percepciones y deducciones en empleados

Tenemos una novedad que te hará mucho mas sencillo el timbrado de tu nómina con nuestro programa CFDi Nóminas.

Para aplicar esta nueva función basta con actualizar el programa de la siguiente manera:

  1. Cerrar programa
  2. Actualizar desde aquí: http://elconta.mx/cfdinomina (no se borra nada ni es necesario desinstalar versión anterior)
  3. Ingresar en “Agregar RFC emisor” y verificar que su RFC y nombres son correctos e iguales a lo que le enviamos en su licencia.
  4. Reintentar el timbrado.

La idea es seleccionar las Percepciones y Deducciones de un empleado. Al seleccionar el registro del empleado, se cargarán las percepciones y deducciones seleccionadas y solo tendrás que ingresar los importes.

Entra al programa,
clic en “Generar CFDi”
clic en “Empleados”

Clic en “Plantilla”

empleados6

Yo le dí clic a “Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales”

oprime la Barra Espaciadora y el registro se marca con un “Si” la columna “Marcar”

Para desmarcar la opción, solo oprime otra vez la Barra Espaciadora

plantilla2

Para las Deducciones he marcado

ISR

y

Seguridad Social

Dale clic al botón “Salir”

plantilla3

He aquí la sencillez.

Dale clic al registro del empleado

y

clic al botón “Seleccionar”

plantilla4

Observa, que se agregaron las percepciones y deducciones marcadas para el empleado.

Dale clic al registro de “Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales”  en la columna “Importa Gravado”

plantilla5

Te queda señalado en color Azul, como en la imagen siguiente

plantilla6

Escribe el importe de “Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales”, por ejemplo 4000  y termina con ENTER

El programa actualiza los valores. Así de simple.

Has lo mismo para ISR con 200

y Seguridad Social con 100

plantilla7

Así es como debe quedar, igual que en la siguiente imagen

plantilla8

Si le damos “Timbrar” el programa va a revisar si te hace falta algún dato.

Con los datos anteriores, le doy a “Timbrar”

Me aparece el siguiente mensaje

Si revisas la imagen anterior, verás que falta la Clave “Propia”  para  ISR y Seguridad social. La Clave Propia Contable que cada empresa usa en su propia contabilidad.
El dato es obligatorio y a falta de no tener una “Clave Propia Contable”. Usa la misma que tiene el Sat en su Catalogo.

Es decir, para ISR la primera columna indica 002 así que dale clic en la columna “Clave Propia” del renglón “ISR” e ingresa la clave propia 002 la misma del catálogo del Sat

plantilla9

Para que no tengas que estar introduciendo la “Clave Propia” la puedes dejar ya preconfigurada.

Dale clic en “Catálogos”

clavepropia1

De Percepciones, he seleccionado “Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales”

Dale clic a “Modificar clave propia”

clavepropia2

Ahora puedes poner la  Clave Propia Contable

clavepropia3

Ese mismo procedimiento es para Deducciones

pero, en ocaciones, tendrás Percepciones o Deducciones que no están en el catálogo.

Agrega la Percepción  o Deducción con el botón “Agregar Otro”

clavepropia4

CFDI Nóminas – Percepciones y Deducciones; GRAVADAS y/o Exentas

Percepciones y Deducciones; GRAVADAS y Exentas en el COMPLEMENTO CFDI NOMINA

Autor: Miguel Chamlaty

cfdinomina_thumb

Últimamente me han estado preguntando si existe un manual que explique lo relativo al CFDI NOMINA para lo cual los he remitido directamente a la fuente que es precisamente el COMPLEMENTO CFDI NOMINA que publico por allá de finales de noviembre del 2013, que ha sido actualizado por diversos puntos que al llevarse a la práctica empezaron los cuestionamientos, y que por cierto es altamente recomendable que quien este a cargo de la implementación del CFDI NOMINA sea alguien con conocimientos por lo menos elementales de toda la diversidad de conceptos de una NOMINA.

Pero vamos enfocándonos al detalle de PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES y lo relativo a que debemos de marcar si están GRAVADOS o EXENTOS.

   En la estructura XML de este CFDI y en lo que corresponde a PERCEPCIONES se expresa lo siguiente;

PERCEPCIONES_thumb

De lo cual observemos el CATALOGO DE PERCEPCIONES

PERCEPCIONCATA_thumb

Por poner un ejemplo la percepción SUBSIDIO PARA EL EMPLEO en donde lo pondrían, como un INGRESO EXENTO O GRAVADO, honestamente debería de existir la opción NO APLICA, pero pregunta ¿qué pasa si lo pones en uno u otro?   La mayoría esta poniendo en EXENTO, pero EXENTO DE QUE, en todo caso NO OBJETO.

Y por el lado de las DEDUCCIONES observamos en el complemento lo siguiente;

deduccion_thumb

Y en el catalogo de DEDUCCIONES tenemos los siguientes conceptos;

deduccioncata_thumb

Voy al caso del ISR, que entendería se refiere al ISR RETENIDO AL TRABAJADOR, nuevamente ¿GRAVADO O EXENTO?

Y si tengo otros conceptos que no están en estas relaciones, a utilizar el concepto OTROS y llevar el control en nuestros papeles de trabajo.

Y si sigues dándole vuelta a esto del CFDI NOMINA observa este excelente SOFTWARE para timbrar la NOMINA, puedes descargar y observar los detalles si te convence adelante adquiere los timbres  a un super precio en la siguiente liga:

http://elconta.mx/cfdinominas

¿Cómo diferenciar un Certificado de Sello Digital de la FIEL?

¿Cómo diferenciar un Certificado de Sello Digital de la FIEL?

Fuente:

www.facturando.mx

En esta ocasión hablaremos de cómo identificar y distinguir un Certificado de Sello Digital (CSD) de una FIEL.

Es común que quienes comienzan con el proceso de facturación electrónica lleguen a confundir sus certificados, razón por la cual nos es grato el poder compartir una serie de tips que te ayudarán a identificarlos:

 

POR FECHA

Cuando un contribuyente inicia este proceso, la forma más sencilla de distinguir un CSD de una FIEL, es dando doble clic a los archivos con extensión .cer y validando las fechas de vigencia. El archivo con la fecha más reciente es tu certificado CSD y el de fecha más antigua se trata de tu FIEL, esto es simple ya que para tramitar un CSD es necesario contar primero con la FIEL.

Cabe aclarar que este tip no aplica cuando ya exista una renovación de la FIEL.

 

POR NUMERO DE SERIE

Con este tip tendremos la certeza de que identificaremos cuál es tu CSD, para ello deberás de realizar los siguientes pasos:

1. Ubicar, mediante el explorador de Windows,  tu archivo .cer y dar doble clic sobre el.

2. Abrir la pestaña que tenga el nombre “Detalles”

3. Dar clic en “Número de serie”

Identifica_CSD_SerieOK-241x300

Propiedades

4. Copiar el número de serie a un editor de texto (notepad) y para obtener el número del certificado será necesario eliminar el primer 3 de cada par de números, como se muestra en la siguiente imagen.

Identifica_CSD_Serie_BuscarOK-300x125

Número de serie

5. Una vez obtenido el número de serie del certificado, se deberá de ir a la siguiente  liga:

Página del SAT

6. Deberás de ingresar a la aplicación del SAT y realizar la búsqueda por número de serie, si el resultado de la búsqueda es exitosa, podrás confirmar si tu certificado es de “Sello” o de “FIEL”.

 

POR RFC

Otra forma de poder identificar si tus certificados son de Sello o FIEL, es ingresando a la siguiente aplicación:

 

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/RecuperacionDeCertificados

 

Donde, una vez que hayas ingresado, podrás realizar la búsqueda de tus certificados proporcionando tu RFC, en ella se desplegarán los certificados que están ligados a tu RFC, y es dónde podrás identificar el tipo a que corresponden cada certificado desplegado.

Este último tip es el más sencillo y recomendable, ya que solo bastará con saber tú RFC.

Finalmente, con nuestras soluciones tendrás la certeza de que tus facturas electrónicas se están generando con los certificados correctos, ya que al momento de la configuración de las mismas, se valida que la carga de los certificados correspondan al tipo de SELLO, de no ser así, no podrás llevar a cabo la generación.