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Realizar CFDi utilizando IVA a la inversa.

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Realizar CFDi utilizando IVA a la inversa.

Hola colegas:

Como recordarán, con la llegada del nuevo CFDI 3.3 el cálculo del IVA se tornó un tanto complicado debido a los redondeos y truncados (obligatorios) de los decimales. Situación que se complica en sobremanera cuando en el mismo CFDI se requiere aplicar retenciones de IVA e ISR, peor aún cuando tu cliente se aferra a que el comprobante salga con cantidades exactitas tal y cual ellos realizaron sus cálculos en Excel… 🙄

Pues bien, te chiqueamos y hemos hecho un esfuerzo por hacerte un poco mas sencilla la realización de tus CFDI activando ese cálculo de IVA a la inversa que nos estuviste solicitando. En este video te explicamos como se activa la función del IVA a la inversa en la realización de tus CFDI:

OJO: Este cálculo a la inversa NO funcionará de manera adecuada si tienes retenciones.

¿Aún no timbras con nosotros?

Información aquí: http://elconta.mx/facturacioncfdi

CFDI Público en General en versión web.

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¿Aún no timbras con nosostros?

➡ Conoce nuestra facturación ElConta.Com

Paso a pasito, le mostramos como hacer su Factura Global con operaciones de público en general. Este tutorial aplica para todas nuestras versiones de facturación web.

CFDi Facturas 3.3 WEB:

http://elconta.mx/cfdifacturas33

CFDi 3.3 Complemento Recepción de Pagos WEB:

http://elconta.mx/cfdipagos

CFDI Recibos 3.3 (Honorarios + Arrendamientos + Recibos Médicos):

http://elconta.mx/cfdirecibos33

CFDi Hoteles 3.3 WEB:

http://elconta.mx/cfdihotel33

CFDI Transportistas 3.3 WEB:

http://elconta.mx/cfdifletes33

CFDI Escolar 3.3 WEB:

http://elconta.mx/cfdiescuela33

CFDI Donatarias 3.3 WEB:

http://elconta.mx/cfdidonataria33

CFDI Notarías 3.3 WEB: 

http://elconta.mx/cfdinotarias33

CFDI Taller Mecánico 3.3 WEB:

http://elconta.mx/cfditaller33

CFDI Casas de cambio 3.3 WEB:

http://elconta.mx/cfdicasacambio33

Si desea mayor información por favor escríbanos a [email protected]

Complemento INE en programas CFDi. Actualiza ya !!

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Hemos de recordar que el Complemento INE deberá incluirse en todos los comprobantes que se emitan por los proveedores de bienes o prestadores de servicios de los Partidos Políticos y Asociaciones Civiles (tratándose de aspirantes y candidatos independientes), para incorporar la información relativa a los datos que permitan identificar el tipo de proceso al que corresponde el gasto y el beneficiario final del mismo, la obligatoriedad del uso del Complemento será a partir del 1 de mayo de 2016.

Al expedir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), los proveedores de bienes y/o prestadores de servicios deben solicitar a los Partidos Políticos y Asociaciones Civiles los datos para llenar el complemento.

¿Cómo utilizar esta nueva función en nuestro programa?

  1. Entra al programa CFDi (Facturas, recibos, hoteles, etc)
  2. clic en “Generar Factura”
  3. Escribe los datos para la factura y
  4. clic en el link Azul “Complemento INE”

complemento-INE-en-facturas

Los datos para llenar el complemento te los proporciona el cliente y luego clic en “Guardar Datos”

complemento-INE-en-facturas2

Observa, que el link ha cambiado a color Verde Olivo y ahora dice “Complemento INE Activado” y esto es todo ?

complemento-INE-en-facturas3

ya tienes el complemento en la Factura, así de fácil.

complemento-INE-en-facturas4

¿No te aparece esta nueva función en el programa que ya tienes instalado?

Basta con actualizar el sistema siguiendo estos sencillos pasos:

➡ Clic aquí para instrucciónes de actualización

Saludos !!

Equipo de ElConta.Com

¿Cuántos timbres me quedan?

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timbres-restantes

Hemos actualizado todos los programas de timbrado para PC, ahora ya todos informan exactamente cuantos timbres te quedan justo al entrar.

Digamos que tienes cero timbres, haces una recarga. Te informamos que ya está hecha. Entras al programa y ves tu saldo actualizado. ¿Simple cierto?

Por supuesto, hay que tener la última versión.

➡ Clic aquí para instrucciónes de actualización

 

AVISO URGENTE !! Personas Físicas ya no podrán timbrar con su FIEL.

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aviso_urgente

Personas Físicas ya no podrán timbrar con su FIEL.

Estimado Usuario de CFDI ElConta.Com:

Sin previo aviso, tal y como suelen hacerlo nuestras autoridades… el SAT determinó que aquellas persona físicas que hacían uso del beneficio de timbrar sus comprobantes fiscales utilizando solo su FIEL ya no podrán hacerlo a partir HOY.

A través de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 publicada en el DOF el día 3 de Marzo de 2015, se modifica el primer párrafo de la regla 2.2.7, que habilita a las personas físicas a utilizar su certificado de FIEL para la emisión de CFDI, para quedar como sigue:

2.2.7. Para los efectos del artículo 29, fracción II del CFF, las personas físicas en sustitución del CSD, podrán utilizar el certificado de FIEL obtenido conforme a lo previsto en el artículo 17-D del citado Código, únicamente para la emisión del CFDI a través de la herramienta electrónica denominada “Servicio gratuito de generación de Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT”.
…

Como podemos leer, esta modificación restringe a las personas físicas el uso de la FIEL para efectos emisión de CFDI, únicamente cuando la emisión de los CFDI se realice a través de la aplicación gratuita proporcionada por el SAT.

En cualquier otro caso, es decir, cuando la persona física utilice los servicios de los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) y sus distribuidores, se deberá utilizar OBLIGATORIAMENTE el Certificado de Sellos Digitales (CSD).

En caso de que no cambies a CSD obtendrás en nuestros programas un mensaje de aviso mas o menos como este:

Aviso_27_error_306_no_es_csd

Los usuarios que actualmente estén usando la FIEL para certificar sus facturas o recibos, deberán tramitar a la brevedad un CSD (Certificado de Sello Digital) a traves de la herramenta SOLCEDI del SAT.

 

¿Que hacer SI NO TENGO MIS CSD (Certificado de Sello Digital)?

Contacta a tu contador y dile que corra a la página del SAT y con tu FIEL tramite cuanto antes tus sellos digitales, acá te dejamos las instrucciones:

➡ Cómo tramitar sello digital csd para factura electrónica << Clic en la liga.

Les recordamos que una vez solicitado el CSD, tardara de 48 a 72 horas en ser replicado a los PACs, tiempo durante el cual NO PODRÁS TIMBRAR, por lo que les sugerimos que realicen este tramite a la brevedad (o antes si es posible 😆 )

¿Timbras con nuestros programas?

Una vez que hayas tramitado tus sellos digitales, deberás sustituir en el programa CFDI los archivos Key + Cer así como tu clave privada.

Ingresar a Generar Factura >> Tus Datos Fiscales >> Pestaña Certificados SAT >> Elegir nuevos sellos (key+cer+clave privada) >> Clic en botón “Validar” >> Una vez que la validación señala OK, dar clic en GUARDAR.

cambiar_fiel_por_csd_sellos

Mas info e instrucciones aquí: http://elconta.com/?p=27969

Saludos

Equipo de ElConta.Com

¿Sabías que nuestro programa CFDI Hotel también te sirve para restaurantes y hasta le puedes agregar las propinas al PDF?

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cfdi_hotel_rest_nueva_caja

CFDi para Restaurant con todo y propina

Es muy común que un hotel tenga un restaurant. Aquí es donde se hace necesario generar una factura con la propina incluida.

Tenemos dos formas de generar la propina.

  1. Agregarla como un concepto más y es causa de base para impuestos.
  2. Agregar la propina solo como Informativo. Esto es, que aparece en la factura pero no cuenta para impuestos.

Instrucciones:

  • Entra al programa,
  • clic en “Generar Factura”
  • clic en “Tus Datos Fiscales”
  • en la pestaña “Tus Datos”
  • clic en el combo “Tipo de Factura”
  • selecciona “FACTURA RESTAURANT”
  • clic en el botón “Guardar Datos”

restaurant-configura[1]

Ejemplo:

Propina:  10
Concepto: Desayuno Continental
Precio Unitario:  100

clic en “Agregar”

restaurant-concepto[1]

Podemos ver en los cálculos “Propina” con un valor 10
Observa que no aparece el rublo “ISH”

restaurant-propina[1]

¿ Y como sale en el PDF ?

A tomar en cuenta que en este ejemplo la propina solo es Informativa en la factura. En el XML NO aparece. Solo se facturan 116.00

restaurant-pdf[1]

para probarlo puedes solicitar unos timbres de regalo acá:

http://elconta.mx/timbresregalo

Solución a 5.7.3 Requested action aborted; user not authenticated

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El buzón de correo no está disponible

Hola.

Antes de continuar leyendo, por favor verifique que en su configuración de correos ya haya hecho esto: http://tienda.elconta.net/2014/03/30/el-servidor-smtp-requiere-una-conexion–segura/ 

Una vez hecho y leído lo anterior.

Si al momento de enviar un correo desde nuestros programas de facturación electrónica le aparece este error:

El buzón de correo no está disponible. La respuesta del servidor fue: 5.7.3 Requested action aborted; user not authenticated

Significa en palabras más entendibles que el correo al que Ud. está enviando el correo no existe. En nuestro ejemplo el correo [email protected] no existe.

el-buzon-de-correos[1]

Deberá pedirle el correo correcto a su cliente. Así de simple la cosa   icon_smile

Saludos 😉

Equipo de ElConta.Com

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CFDi Escolar Versión Web a partir de Junio 2014

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cfdi-escolar_400x400

$499.00 IVA Incl.Añadir al carrito

CFDi Escolar Versión Web

Desde hace un tiempo que ya conoces nuestro programa de CFDI Escolar y sabes de lo sencillo que resulta su uso. Pues bien, nuestro departamento de desarrollo e innovación pone a tu disposición la nueva versión WEB de nuestro famoso programa con el beneficio de una súper reducida la captura de datos.

Usa los mismos timbres que ya tienes.

Ahora puedes usar el CFDi Escolar que se instala en la PC y adicionalmente, ya puedes timbrar en una página hecha exclusivamente para Escuelas

Timbra donde quieras y cuando quieras. Entra a la página y genera la factura.

En 3 pasos

1) Seleccionar al Padre de Familia o Tutor

2) Seleccionar el nombre del alumno

3) Agregar el concepto Colegiatura

y… timbrar. Así de simple.

Pruébalo y convéncete:

➡ http://elconta.mx/webescolar

Usuario: AAA010101AAAA

Contraseña: FER

 ¿Qué te parecería timbrar desde la comodidad de tu Ipad ó tableta Android? Ahora ya puedes !!

Aquí una imagen de esta nueva opción que tenemos para ti:

cfdi-escolar-web

 

AVISO IMPORTANTE

¿Ya eres nuestro cliente de CFDi Escolar en la versión de escritorio y deseas contar también con esta nueva modalidad?

Escríbenos al correo [email protected] mencionando:

  • Que ya eres cliente y deseas este acceso a CFDi Escolar WEB
  • Proporciona tu Nombre (Razón Social) y RFC

Y con gusto te enviaremos tus credenciales de acceso.

Nota:

Solo aplica para timbres adquiridos a partir de 2014

 

Factura CFDI con propinas e ISH (Impuesto Sobre Hospedaje.)

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Factura con propinas e ISH (Impuesto Sobre Hospedaje.)

En esta ocasión te hablaremos de nuestro programa de facturación CFDI para Hoteles y/o Restaurantes en los cuales es necesario agregar el ISH en el primero y propinas en el segundo.

Puedes descargar el demo desde aquí:

cfdi-hotel_400x400-300x300

Primero configuramos por única vez el porcentaje del impuesto.

Entra al programa
clic en “Generar Factura”
clic en “Tus Datos Fiscales”
clic en la pestaña “Impuestos Especiales”

En el campo “Impuesto Sobre Hospedaje” pon el número que indica el porcentaje. Por ejemplo 2

Clic en el botón “Guardar Datos”

factura-con-ish[1]

En el campo “Cod de producto”  selecciona HOSPEDAJE ó también puedes escribir directamente en el campo la palabra HOSPEDAJE

En el campo “Descripción” escribe lo que quieras, yo he puesto “Master Suite” y termina llenando los campos “U de Medida” y  “Precio unitario”

Clic en “Agregar”

factura-con-ish1[1]

Eso es todo, en los cálculos puedes ver el concepto “Imp ISH”

NOTA IMPORTANTE:

Cualquier concepto que agregas en la factura, si tiene la palabra HOSPEDAJE en el campo “Cod de producto” se le aplicará el porcentaje para calcular el ISH

factura-con-ish2[1]

 

Recuerda que tenemos MUCHAS otras soluciones de timbrado CFDI en nuestra tienda en línea, seguramente alguna de ellas cubrirá tus necesidades de facturación 😉

https://tienda.elconta.mx/

CFDI Nominas – Nueva plantilla de percepciones y deducciones en empleados

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Plantilla de percepciones y deducciones en empleados

Tenemos una novedad que te hará mucho mas sencillo el timbrado de tu nómina con nuestro programa CFDi Nóminas.

Para aplicar esta nueva función basta con actualizar el programa de la siguiente manera:

  1. Cerrar programa
  2. Actualizar desde aquí: http://elconta.mx/cfdinomina (no se borra nada ni es necesario desinstalar versión anterior)
  3. Ingresar en “Agregar RFC emisor” y verificar que su RFC y nombres son correctos e iguales a lo que le enviamos en su licencia.
  4. Reintentar el timbrado.

La idea es seleccionar las Percepciones y Deducciones de un empleado. Al seleccionar el registro del empleado, se cargarán las percepciones y deducciones seleccionadas y solo tendrás que ingresar los importes.

Entra al programa,
clic en «Generar CFDi»
clic en «Empleados»

Clic en «Plantilla»

empleados6

Yo le dí clic a «Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales»

oprime la Barra Espaciadora y el registro se marca con un «Si» la columna «Marcar»

Para desmarcar la opción, solo oprime otra vez la Barra Espaciadora

plantilla2

Para las Deducciones he marcado

ISR

y

Seguridad Social

Dale clic al botón «Salir»

plantilla3

He aquí la sencillez.

Dale clic al registro del empleado

y

clic al botón «Seleccionar»

plantilla4

Observa, que se agregaron las percepciones y deducciones marcadas para el empleado.

Dale clic al registro de «Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales»  en la columna «Importa Gravado»

plantilla5

Te queda señalado en color Azul, como en la imagen siguiente

plantilla6

Escribe el importe de «Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales», por ejemplo 4000  y termina con ENTER

El programa actualiza los valores. Así de simple.

Has lo mismo para ISR con 200

y Seguridad Social con 100

plantilla7

Así es como debe quedar, igual que en la siguiente imagen

plantilla8

Si le damos «Timbrar» el programa va a revisar si te hace falta algún dato.

Con los datos anteriores, le doy a «Timbrar»

Me aparece el siguiente mensaje

Si revisas la imagen anterior, verás que falta la Clave «Propia»  para  ISR y Seguridad social. La Clave Propia Contable que cada empresa usa en su propia contabilidad.
El dato es obligatorio y a falta de no tener una «Clave Propia Contable». Usa la misma que tiene el Sat en su Catalogo.

Es decir, para ISR la primera columna indica 002 así que dale clic en la columna «Clave Propia» del renglón «ISR» e ingresa la clave propia 002 la misma del catálogo del Sat

plantilla9

Para que no tengas que estar introduciendo la «Clave Propia» la puedes dejar ya preconfigurada.

Dale clic en «Catálogos»

clavepropia1

De Percepciones, he seleccionado «Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales»

Dale clic a «Modificar clave propia»

clavepropia2

Ahora puedes poner la  Clave Propia Contable

clavepropia3

Ese mismo procedimiento es para Deducciones

pero, en ocaciones, tendrás Percepciones o Deducciones que no están en el catálogo.

Agrega la Percepción  o Deducción con el botón «Agregar Otro»

clavepropia4

CFDI Nóminas – Percepciones y Deducciones; GRAVADAS y/o Exentas

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Percepciones y Deducciones; GRAVADAS y Exentas en el COMPLEMENTO CFDI NOMINA

Autor: Miguel Chamlaty

cfdinomina_thumb

Últimamente me han estado preguntando si existe un manual que explique lo relativo al CFDI NOMINA para lo cual los he remitido directamente a la fuente que es precisamente el COMPLEMENTO CFDI NOMINA que publico por allá de finales de noviembre del 2013, que ha sido actualizado por diversos puntos que al llevarse a la práctica empezaron los cuestionamientos, y que por cierto es altamente recomendable que quien este a cargo de la implementación del CFDI NOMINA sea alguien con conocimientos por lo menos elementales de toda la diversidad de conceptos de una NOMINA.

Pero vamos enfocándonos al detalle de PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES y lo relativo a que debemos de marcar si están GRAVADOS o EXENTOS.

   En la estructura XML de este CFDI y en lo que corresponde a PERCEPCIONES se expresa lo siguiente;

PERCEPCIONES_thumb

De lo cual observemos el CATALOGO DE PERCEPCIONES

PERCEPCIONCATA_thumb

Por poner un ejemplo la percepción SUBSIDIO PARA EL EMPLEO en donde lo pondrían, como un INGRESO EXENTO O GRAVADO, honestamente debería de existir la opción NO APLICA, pero pregunta ¿qué pasa si lo pones en uno u otro?   La mayoría esta poniendo en EXENTO, pero EXENTO DE QUE, en todo caso NO OBJETO.

Y por el lado de las DEDUCCIONES observamos en el complemento lo siguiente;

deduccion_thumb

Y en el catalogo de DEDUCCIONES tenemos los siguientes conceptos;

deduccioncata_thumb

Voy al caso del ISR, que entendería se refiere al ISR RETENIDO AL TRABAJADOR, nuevamente ¿GRAVADO O EXENTO?

Y si tengo otros conceptos que no están en estas relaciones, a utilizar el concepto OTROS y llevar el control en nuestros papeles de trabajo.

Y si sigues dándole vuelta a esto del CFDI NOMINA observa este excelente SOFTWARE para timbrar la NOMINA, puedes descargar y observar los detalles si te convence adelante adquiere los timbres  a un super precio en la siguiente liga:

http://elconta.mx/cfdinominas

Recibo CFDi con Impuesto Cedular

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caja-cfdihonorarios

El Impuesto Cedular varía en los estados. Pongamos por ejemplo Guanajuato.  CFDi Honorarios te permite poner el porcentaje a aplicar en el recibo.

Entra al programa,
clic en “Generar Recibo”
clic en “Tus Datos Fiscales”
clic en la pestaña “Impuestos especiales”

Escribe el número que indica el porcentaje y clic en “Guardar Datos”

Aplica para Recibos de Honorarios y Arrendamiento

impuesto-cedular[1]

Clic en “Catálogo de Clientes”

selecciona el registro del cliente y clic en “Modificar”

Activa la casilla “Aplicar impuesto cedular”  y clic en “Guardar”

impuesto-cedular2[1]

Al agregar conceptos o servicios, los cálculos muestran el renglón del Impuesto Cedular

impuesto-cedular4[1]

En “Vista Previa” se observa la impresión con el impuesto cedular.

Aquí una imagen, parte del PDF generado en “Vista Previa”

impuesto-cedular5a[1]