Como recordarán, con la llegada del nuevo CFDI 3.3el cálculo del IVA se tornó un tanto complicado debido a los redondeos y truncados (obligatorios) de los decimales. Situación que se complica en sobremanera cuando en el mismo CFDI se requiere aplicar retenciones de IVA e ISR, peor aún cuando tu cliente se aferra a que el comprobante salga con cantidades exactitas tal y cual ellos realizaron sus cálculos en Excel… 🙄
Pues bien, te chiqueamos y hemos hecho un esfuerzo por hacerte un poco mas sencilla la realización de tus CFDI activando ese cálculo de IVA a la inversa que nos estuviste solicitando. En este video te explicamos como se activa la función del IVA a la inversa en la realización de tus CFDI:
OJO: Este cálculo a la inversa NO funcionará de manera adecuada si tienes retenciones.
Paso a pasito, le mostramos como hacer su Factura Global con operaciones de público en general. Este tutorial aplica para todas nuestras versiones de facturación web.
https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2013/08/elconta_CFDI.jpg6451584ElConta.Com Staffhttps://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2024/09/elcontamx-logo_desde_2009_300x88.jpgElConta.Com Staff2018-02-20 11:28:572018-02-20 11:28:57CFDI Público en General en versión web.
Hemos de recordar que el Complemento INE deberá incluirse en todos los comprobantes que se emitan por los proveedores de bienes o prestadores de servicios de los Partidos Políticos y Asociaciones Civiles (tratándose de aspirantes y candidatos independientes), para incorporar la información relativa a los datos que permitan identificar el tipo de proceso al que corresponde el gasto y el beneficiario final del mismo, la obligatoriedad del uso del Complemento será a partir del 1 de mayo de 2016.
Al expedir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), los proveedores de bienes y/o prestadores de servicios deben solicitar a los Partidos Políticos y Asociaciones Civiles los datos para llenar el complemento.
¿Cómo utilizar esta nueva función en nuestro programa?
Entra al programa CFDi (Facturas, recibos, hoteles, etc)
clic en “Generar Factura”
Escribe los datos para la factura y
clic en el link Azul “Complemento INE”
Los datos para llenar el complemento te los proporciona el cliente y luego clic en “Guardar Datos”
Observa, que el link ha cambiado a color Verde Olivo y ahora dice “Complemento INE Activado” y esto es todo ?
ya tienes el complemento en la Factura, así de fácil.
¿No te aparece esta nueva función en el programa que ya tienes instalado?
Basta con actualizar el sistema siguiendo estos sencillos pasos:
https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2016/07/complemento-INE-en-facturas4.jpg138540ElConta.Com Staffhttps://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2024/09/elcontamx-logo_desde_2009_300x88.jpgElConta.Com Staff2016-07-04 18:57:332016-07-04 18:57:33Complemento INE en programas CFDi. Actualiza ya !!
Personas Físicas ya no podrán timbrar con su FIEL.
Estimado Usuario de CFDI ElConta.Com:
Sin previo aviso, tal y como suelen hacerlo nuestras autoridades… el SAT determinó que aquellas persona físicas que hacían uso del beneficio de timbrar sus comprobantes fiscales utilizando solo su FIEL ya no podrán hacerlo a partir HOY.
A través de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 publicada en el DOF el día 3 de Marzo de 2015, se modifica el primer párrafo de la regla 2.2.7, que habilita a las personas físicas a utilizar su certificado de FIEL para la emisión de CFDI, para quedar como sigue:
2.2.7. Para los efectos del artículo 29, fracción II del CFF, las personas físicas en sustitución del CSD, podrán utilizar el certificado de FIEL obtenido conforme a lo previsto en el artículo 17-D del citado Código, únicamente para la emisión del CFDI a través de la herramienta electrónica denominada “Servicio gratuito de generación de Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT”.
…
Como podemos leer, esta modificación restringe a las personas físicas el uso de la FIEL para efectos emisión de CFDI, únicamente cuando la emisión de los CFDI se realice a través de la aplicación gratuita proporcionada por el SAT.
En cualquier otro caso, es decir, cuando la persona física utilice los servicios de los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) y sus distribuidores, se deberá utilizar OBLIGATORIAMENTE el Certificado de Sellos Digitales (CSD).
En caso de que no cambies a CSD obtendrás en nuestros programas un mensaje de aviso mas o menos como este:
Les recordamos que una vez solicitado el CSD, tardara de 48 a 72 horas en ser replicado a los PACs, tiempo durante el cual NO PODRÁS TIMBRAR, por lo que les sugerimos que realicen este tramite a la brevedad (o antes si es posible 😆 )
Una vez que hayas tramitado tus sellos digitales, deberás sustituir en el programa CFDI los archivos Key + Cer así como tu clave privada.
Ingresar a Generar Factura >> Tus Datos Fiscales >> Pestaña Certificados SAT >> Elegir nuevos sellos (key+cer+clave privada) >> Clic en botón “Validar” >> Una vez que la validación señala OK, dar clic en GUARDAR.
https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2015/03/Aviso_27_error_306_no_es_csd.jpg263486ElConta.Com Staffhttps://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2024/09/elcontamx-logo_desde_2009_300x88.jpgElConta.Com Staff2015-03-04 08:39:452016-07-04 18:33:21AVISO URGENTE !! Personas Físicas ya no podrán timbrar con su FIEL.
https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2014/12/mesero-recibe-propina-de-5.jpg285510El Contahttps://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2024/09/elcontamx-logo_desde_2009_300x88.jpgEl Conta2014-12-18 13:04:302016-07-04 18:33:21¿Sabías que nuestro programa CFDI Hotel también te sirve para restaurantes y hasta le puedes agregar las propinas al PDF?
Si al momento de enviar un correo desde nuestros programas de facturación electrónica le aparece este error:
El buzón de correo no está disponible. La respuesta del servidor fue: 5.7.3 Requested action aborted; user not authenticated
Significa en palabras más entendibles que el correo al que Ud. está enviando el correo no existe. En nuestro ejemplo el correo [email protected] no existe.
Deberá pedirle el correo correcto a su cliente. Así de simple la cosa
https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2014/10/el-buzon-de-correos1_thumb.jpg444655ElConta.Com Staffhttps://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2024/09/elcontamx-logo_desde_2009_300x88.jpgElConta.Com Staff2014-10-16 17:48:462014-10-16 18:06:58Solución a 5.7.3 Requested action aborted; user not authenticated
Desde hace un tiempo que ya conoces nuestro programa de CFDI Escolar y sabes de lo sencillo que resulta su uso. Pues bien, nuestro departamento de desarrollo e innovación pone a tu disposición la nueva versión WEB de nuestro famoso programa con el beneficio de una súper reducida la captura de datos.
Usa los mismos timbres que ya tienes.
Ahora puedes usar el CFDi Escolar que se instala en la PC y adicionalmente, ya puedes timbrar en una página hecha exclusivamente para Escuelas
Timbra donde quieras y cuando quieras. Entra a la página y genera la factura.
Que ya eres cliente y deseas este acceso a CFDi Escolar WEB
Proporciona tu Nombre (Razón Social) y RFC
Y con gusto te enviaremos tus credenciales de acceso.
Nota:
Solo aplica para timbres adquiridos a partir de 2014
https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2013/08/cfdi-escolar_400x400.jpg400400ElConta.Com Staffhttps://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2024/09/elcontamx-logo_desde_2009_300x88.jpgElConta.Com Staff2014-07-09 10:00:552014-08-14 22:11:00CFDi Escolar Versión Web a partir de Junio 2014
Factura con propinas e ISH (Impuesto Sobre Hospedaje.)
En esta ocasión te hablaremos de nuestro programa de facturación CFDI para Hoteles y/o Restaurantes en los cuales es necesario agregar el ISH en el primero y propinas en el segundo.
Puedes descargar el demo desde aquí:
Primero configuramos por única vez el porcentaje del impuesto.
Entra al programa
clic en “Generar Factura”
clic en “Tus Datos Fiscales”
clic en la pestaña “Impuestos Especiales”
En el campo “Impuesto Sobre Hospedaje” pon el número que indica el porcentaje. Por ejemplo 2
Clic en el botón “Guardar Datos”
En el campo “Cod de producto” selecciona HOSPEDAJE ó también puedes escribir directamente en el campo la palabra HOSPEDAJE
En el campo “Descripción” escribe lo que quieras, yo he puesto “Master Suite” y termina llenando los campos “U de Medida” y “Precio unitario”
Clic en “Agregar”
Eso es todo, en los cálculos puedes ver el concepto “Imp ISH”
NOTA IMPORTANTE:
Cualquier concepto que agregas en la factura, si tiene la palabra HOSPEDAJE en el campo “Cod de producto” se le aplicará el porcentaje para calcular el ISH
Recuerda que tenemos MUCHAS otras soluciones de timbrado CFDI en nuestra tienda en línea, seguramente alguna de ellas cubrirá tus necesidades de facturación 😉
https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2024/09/elcontamx-logo_desde_2009_300x88.jpg00El Contahttps://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2024/09/elcontamx-logo_desde_2009_300x88.jpgEl Conta2014-07-07 07:37:272016-07-04 18:33:22Factura CFDI con propinas e ISH (Impuesto Sobre Hospedaje.)
Plantilla de percepciones y deducciones en empleados
Tenemos una novedad que te hará mucho mas sencillo el timbrado de tu nómina con nuestro programa CFDi Nóminas.
Para aplicar esta nueva función basta con actualizar el programa de la siguiente manera:
Cerrar programa
Actualizar desde aquí: http://elconta.mx/cfdinomina (no se borra nada ni es necesario desinstalar versión anterior)
Ingresar en “Agregar RFC emisor” y verificar que su RFC y nombres son correctos e iguales a lo que le enviamos en su licencia.
Reintentar el timbrado.
La idea es seleccionar las Percepciones y Deducciones de un empleado. Al seleccionar el registro del empleado, se cargarán las percepciones y deducciones seleccionadas y solo tendrás que ingresar los importes.
Entra al programa, clic en «Generar CFDi» clic en «Empleados»
Clic en «Plantilla»
Yo le dí clic a «Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales»
oprime la Barra Espaciadora y el registro se marca con un «Si» la columna «Marcar»
Para desmarcar la opción, solo oprime otra vez la Barra Espaciadora
Para las Deducciones he marcado
ISR
y
Seguridad Social
Dale clic al botón «Salir»
He aquí la sencillez.
Dale clic al registro del empleado
y
clic al botón «Seleccionar»
Observa, que se agregaron las percepciones y deducciones marcadas para el empleado.
Dale clic al registro de «Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales» en la columna «Importa Gravado»
Te queda señalado en color Azul, como en la imagen siguiente
Escribe el importe de «Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales», por ejemplo 4000 y termina con ENTER
El programa actualiza los valores. Así de simple.
Has lo mismo para ISR con 200
y Seguridad Social con 100
Así es como debe quedar, igual que en la siguiente imagen
Si le damos «Timbrar» el programa va a revisar si te hace falta algún dato.
Con los datos anteriores, le doy a «Timbrar»
Me aparece el siguiente mensaje
Si revisas la imagen anterior, verás que falta la Clave «Propia» para ISR y Seguridad social. La Clave Propia Contable que cada empresa usa en su propia contabilidad. El dato es obligatorio y a falta de no tener una «Clave Propia Contable». Usa la misma que tiene el Sat en su Catalogo.
Es decir, para ISR la primera columna indica 002 así que dale clic en la columna «Clave Propia» del renglón «ISR» e ingresa la clave propia 002 la misma del catálogo del Sat
Para que no tengas que estar introduciendo la «Clave Propia» la puedes dejar ya preconfigurada.
Dale clic en «Catálogos»
De Percepciones, he seleccionado «Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales»
Dale clic a «Modificar clave propia»
Ahora puedes poner la Clave Propia Contable
Ese mismo procedimiento es para Deducciones
pero, en ocaciones, tendrás Percepciones o Deducciones que no están en el catálogo.
Agrega la Percepción o Deducción con el botón «Agregar Otro»
https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2024/09/elcontamx-logo_desde_2009_300x88.jpg00El Contahttps://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2024/09/elcontamx-logo_desde_2009_300x88.jpgEl Conta2014-06-30 07:41:062016-07-04 18:33:22CFDI Nominas – Nueva plantilla de percepciones y deducciones en empleados
Percepciones y Deducciones; GRAVADAS y Exentas en el COMPLEMENTO CFDI NOMINA
Autor: Miguel Chamlaty
Últimamente me han estado preguntando si existe un manual que explique lo relativo al CFDI NOMINA para lo cual los he remitido directamente a la fuente que es precisamente el COMPLEMENTO CFDI NOMINA que publico por allá de finales de noviembre del 2013, que ha sido actualizado por diversos puntos que al llevarse a la práctica empezaron los cuestionamientos, y que por cierto es altamente recomendable que quien este a cargo de la implementación del CFDI NOMINA sea alguien con conocimientos por lo menos elementales de toda la diversidad de conceptos de una NOMINA.
Pero vamos enfocándonos al detalle de PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES y lo relativo a que debemos de marcar si están GRAVADOS o EXENTOS.
En la estructura XML de este CFDI y en lo que corresponde a PERCEPCIONES se expresa lo siguiente;
De lo cual observemos el CATALOGO DE PERCEPCIONES
Por poner un ejemplo la percepción SUBSIDIO PARA EL EMPLEO en donde lo pondrían, como un INGRESO EXENTO O GRAVADO, honestamente debería de existir la opción NO APLICA, pero pregunta ¿qué pasa si lo pones en uno u otro? La mayoría esta poniendo en EXENTO, pero EXENTO DE QUE, en todo caso NO OBJETO.
Y por el lado de las DEDUCCIONES observamos en el complemento lo siguiente;
Y en el catalogo de DEDUCCIONES tenemos los siguientes conceptos;
Voy al caso del ISR, que entendería se refiere al ISR RETENIDO AL TRABAJADOR, nuevamente ¿GRAVADO O EXENTO?
Y si tengo otros conceptos que no están en estas relaciones, a utilizar el concepto OTROS y llevar el control en nuestros papeles de trabajo.
Y si sigues dándole vuelta a esto del CFDI NOMINA observa este excelente SOFTWARE para timbrar la NOMINA, puedes descargar y observar los detalles si te convence adelante adquiere los timbres a un super precio en la siguiente liga:
![restaurant-configura[1]](https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2014/12/restaurant-configura1.jpg "restaurant-configura[1]")
![restaurant-concepto[1]](https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2014/12/restaurant-concepto1.jpg "restaurant-concepto[1]")
![restaurant-propina[1]](https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2014/12/restaurant-propina1.jpg "restaurant-propina[1]")
![restaurant-pdf[1]](https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2014/12/restaurant-pdf1.jpg "restaurant-pdf[1]")
![factura-con-ish[1]](https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2014/07/factura-con-ish1.jpg "factura-con-ish[1]")
![factura-con-ish1[1]](https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2014/07/factura-con-ish11.jpg "factura-con-ish1[1]")
![factura-con-ish2[1]](https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2014/07/factura-con-ish21.jpg "factura-con-ish2[1]")
![impuesto-cedular[1]](https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2014/04/impuesto-cedular1.jpg "impuesto-cedular[1]")
![impuesto-cedular2[1]](https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2014/04/impuesto-cedular21.jpg "impuesto-cedular2[1]")
![impuesto-cedular4[1]](https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2014/04/impuesto-cedular41.jpg "impuesto-cedular4[1]")
![impuesto-cedular5a[1]](https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2014/04/impuesto-cedular5a1.jpg "impuesto-cedular5a[1]")
