Listado de la etiqueta: configuraciones generales cfdi programas

Ahora TODOS nuestros programas de timbrado CFDI son multimoneda

/en , /por

Ahora puedes generar facturas en diferentes monedas.

Antes que nada debe ser usuario de nuestros programas para timbrado electrónico CFDI.

Si aún  no lo eres, no te preocupes. Puede solicitar tus timbres de regalo dando clic aquí.

Dicho lo anterior, ahora si.. vamos a ver, paso a paso.

Entra al programa,
clic en “Generar Factura”
clic en el link “Moneda”

Lista-Moneda1

Tenemos precargada 3 tipos de Monedas. La moneda por default es Pesos.

Lista-Moneda2

Así es como sale en el PDF, observa que dice Pesos

Lista-Moneda-pdf

Así es como sale en el XML, de igual manera, sigue siendo Pesos.

Lista-Moneda-xml

¿Cómo le hago para poner MXN en el XML?

Puedes cambiar la salida en el PDF y el XML como tu quieras.

Dale clic a la Moneda Pesos y luego clic en “Eliminar”. Responde Sí a la confirmación.

Lista-Moneda3

En el campo PDF escribes Pesos
En el campo XML escribes MXN

clic en “Agregar”

Listo, eso es todo 😉

Lista-Moneda5

¿ Y si quiero agregar otra moneda, por ejemplo Libra Esterlina ?

Pues escribes: En el campo PDF pones Libra Esterlina y en el campo XML pones GBP esa es la nomenclatura de la moneda, pero… puedes poner lo que quieras. Como hemos visto en el post anterior. La Moneda es opcional en CFDi y no está reglamentada su uso.

Lista-Moneda6

En la generación de la factura tendrás disponibles la nueva moneda. Muy importante decir, que hemos cambiado Pesos por MXN en el XML.

Lista-Moneda7

Al generar la nueva factura seleccionando Pesos. El PDF sale con Pesos, ya que ese dato no lo hemos cambiado para el PDF

Lista-Moneda-pdf

Y en el XML tengo MXN por que recordarás que eliminamos el registro por default y dimos de alta uno nuevo.

Lista-Moneda8

Pues ya puedes hacer y deshacer a tu antojo

¿Aún no te aparece esta opción en tu programa?

Acá te dejo el procedimiento para actualizar:

https://tienda.elconta.mx/tag/actualiza-programas-cfdi/

Saludos 🙂

Equipo de ElConta.Com

Migrar datos de Factura CFDi a CFDi Facturas.

/en , /por

error_300_factura_cfdi_elconta

Debido a la no tan fácil tarea de firmar los manifiestos a la que algunos de nuestros anteriores PACs están obligando a nuestros clientes de tan fea manera (ver imagen de arriba) hemos preparado la migración de datos de manera bien sencilla. Esto a fin de que sigas facturando casi de inmediato, pero recuerda que deberás firmar la carta manifiesto con nuestro PAC mas adelante, cuando tengas tiempo.

Preparando el terreno:

Si aún no tienes el programa CFDi Facturas (icono de dos cuadritos azules sobre uno amarillo) por favor descárgalo desde aquí: http://elconta.mx/cfdifacturas

Si ya tienes instalado el programa CFDI Facturas y lo estás usando en la misma PC que el ahora obsoleto programa Factura CFDi (icono tres cubitos dorados) con otros RFC, deberás actualizar el CFDI Facturas para utilizar esta nueva función de migración de datos, aquí las instrucciones:

Importando los datos:

  1. Entra al programa
  2. Clic en botón “Agregar RFC”
  3. Clic en botón “Importar RFC”

migrando-datos1[1]

Te  mostrará todos los RFCs emisores que tienes actualmente en el viejo programa Factura CFDi (el cual ya no deberás usar, pero no lo borres…)

Solo dale clic al registro y luego clic en el botón “Importar Datos”

migrando-datos2[1]

Eso es todo, ya tienes el RFC importado.

El sello digital, los productos, los clientes y todo lo necesario para seguir facturando de inmediato.

migrando-datos3[1]

NOTAS IMPORTANTES:

  • Si te aparece un error de que tu RFC no se encuentra registrado para timbrar, no te preocupes. Tan solo envíanos tu RFC al correo [email protected] para registrarlo en nuestra nueva base de datos y podrás seguir timbrando. En el correo que nos envíes señala por favor que antes usabas el programa Facturas CFDI (icono de tres cuadritos dorados)
  • Si eres persona física, recuerda que por disposición del SAT ya no es posible timbrar con la FIEL y debes tramita tu CSD (Certificado de Sello Digital)
  • Si te aparece un error que dice DBNull esta es la solución.

Saludos 😉

Equipo de ElConta.Com

AVISO URGENTE !! Personas Físicas ya no podrán timbrar con su FIEL.

/en , /por

aviso_urgente

Personas Físicas ya no podrán timbrar con su FIEL.

Estimado Usuario de CFDI ElConta.Com:

Sin previo aviso, tal y como suelen hacerlo nuestras autoridades… el SAT determinó que aquellas persona físicas que hacían uso del beneficio de timbrar sus comprobantes fiscales utilizando solo su FIEL ya no podrán hacerlo a partir HOY.

A través de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 publicada en el DOF el día 3 de Marzo de 2015, se modifica el primer párrafo de la regla 2.2.7, que habilita a las personas físicas a utilizar su certificado de FIEL para la emisión de CFDI, para quedar como sigue:

2.2.7. Para los efectos del artículo 29, fracción II del CFF, las personas físicas en sustitución del CSD, podrán utilizar el certificado de FIEL obtenido conforme a lo previsto en el artículo 17-D del citado Código, únicamente para la emisión del CFDI a través de la herramienta electrónica denominada “Servicio gratuito de generación de Factura Electrónica (CFDI) ofrecido por el SAT”.
…

Como podemos leer, esta modificación restringe a las personas físicas el uso de la FIEL para efectos emisión de CFDI, únicamente cuando la emisión de los CFDI se realice a través de la aplicación gratuita proporcionada por el SAT.

En cualquier otro caso, es decir, cuando la persona física utilice los servicios de los Proveedores Autorizados de Certificación (PAC) y sus distribuidores, se deberá utilizar OBLIGATORIAMENTE el Certificado de Sellos Digitales (CSD).

En caso de que no cambies a CSD obtendrás en nuestros programas un mensaje de aviso mas o menos como este:

Aviso_27_error_306_no_es_csd

Los usuarios que actualmente estén usando la FIEL para certificar sus facturas o recibos, deberán tramitar a la brevedad un CSD (Certificado de Sello Digital) a traves de la herramenta SOLCEDI del SAT.

 

¿Que hacer SI NO TENGO MIS CSD (Certificado de Sello Digital)?

Contacta a tu contador y dile que corra a la página del SAT y con tu FIEL tramite cuanto antes tus sellos digitales, acá te dejamos las instrucciones:

➡ Cómo tramitar sello digital csd para factura electrónica << Clic en la liga.

Les recordamos que una vez solicitado el CSD, tardara de 48 a 72 horas en ser replicado a los PACs, tiempo durante el cual NO PODRÁS TIMBRAR, por lo que les sugerimos que realicen este tramite a la brevedad (o antes si es posible 😆 )

¿Timbras con nuestros programas?

Una vez que hayas tramitado tus sellos digitales, deberás sustituir en el programa CFDI los archivos Key + Cer así como tu clave privada.

Ingresar a Generar Factura >> Tus Datos Fiscales >> Pestaña Certificados SAT >> Elegir nuevos sellos (key+cer+clave privada) >> Clic en botón “Validar” >> Una vez que la validación señala OK, dar clic en GUARDAR.

cambiar_fiel_por_csd_sellos

Mas info e instrucciones aquí: http://elconta.com/?p=27969

Saludos

Equipo de ElConta.Com

CFDi Factura de Régimen de Incorporación Fiscal – Sin desglosar IVA –

/en , /por

cfdi-facturas.jpg

CFDi Factura de Régimen de Incorporación Fiscal con RFC Genérico de Público en General

 

En este post te explicamos como elaborar la factura sin desglose de impuestos, solo el total y con el RFC genérico para venta al público en general XAXX010101000

Entra al programa CFDI Facturas
clic en “Generar Factura”
clic en “Catálogo de Clientes”
clic al registro del RFC genérico XAXX010101000

y clic al botón “Seleccionar”

factura-rif[1]

Marca la casilla “Régimen de Incorporación Fiscal”

Cualquier concepto que agregas, es tomado como total, sin desglose de IVA, aunque tengas IVA 16, no se desglosa.

factura-rif3[1]

Aquí un ejemplo. Tasa de IVA 16
Precio Unitario 100

En total deberían ser 116 con un IVA de 16.

Dale clic al botón “Agregar”

factura-rif4[1]

Como puedes ver en los cálculos, no hay desglose de impuestos

factura-rif5[1]

En la factura solo aparece el TOTAL únicamente

factura-rif6[1]

CFDI Facturas Instalación, configuración y primer timbrado.

/en /por

Video con instrucciones para instalar y usar el programa de timbrado electrónico por primera vez.

<

cfdi_elconta_2

CFDi Escolar Versión Web a partir de Junio 2014

/en /por

cfdi-escolar_400x400

$499.00 IVA Incl.Añadir al carrito

CFDi Escolar Versión Web

Desde hace un tiempo que ya conoces nuestro programa de CFDI Escolar y sabes de lo sencillo que resulta su uso. Pues bien, nuestro departamento de desarrollo e innovación pone a tu disposición la nueva versión WEB de nuestro famoso programa con el beneficio de una súper reducida la captura de datos.

Usa los mismos timbres que ya tienes.

Ahora puedes usar el CFDi Escolar que se instala en la PC y adicionalmente, ya puedes timbrar en una página hecha exclusivamente para Escuelas

Timbra donde quieras y cuando quieras. Entra a la página y genera la factura.

En 3 pasos

1) Seleccionar al Padre de Familia o Tutor

2) Seleccionar el nombre del alumno

3) Agregar el concepto Colegiatura

y… timbrar. Así de simple.

Pruébalo y convéncete:

➡ http://elconta.mx/webescolar

Usuario: AAA010101AAAA

Contraseña: FER

 ¿Qué te parecería timbrar desde la comodidad de tu Ipad ó tableta Android? Ahora ya puedes !!

Aquí una imagen de esta nueva opción que tenemos para ti:

cfdi-escolar-web

 

AVISO IMPORTANTE

¿Ya eres nuestro cliente de CFDi Escolar en la versión de escritorio y deseas contar también con esta nueva modalidad?

Escríbenos al correo [email protected] mencionando:

  • Que ya eres cliente y deseas este acceso a CFDi Escolar WEB
  • Proporciona tu Nombre (Razón Social) y RFC

Y con gusto te enviaremos tus credenciales de acceso.

Nota:

Solo aplica para timbres adquiridos a partir de 2014

 

CFDI Nóminas. Fijar percepciones y deducciones ahora también importes gravados y exentos.

/en , /por

Carga rápida de percepciones y deducciones ahora con importes gravados y exentos

¿Aún no tienes el programa de CFDi Nóminas?

Lo puedes descargar dando clic en la siguiente imagen:

Debido al éxito que ha sido la carga por default de las percepciones y deducciones por empleado. Ahora le hemos agregado que puedas poner los importes de Gravado y Exento. Muy útil para cuando tienes salarios fijos

En éste link explicamos como se usa la funcionalidad Plantilla:

Clic aquí para ver instrucciones de nueva plantilla

Ahora le hemos agregado la captura de importes.

Solo debes dar clic en la columna Gravado

plantilla2

y quedará en “Azul” la celda. Escribe el importe y terminas con ENTER. Así de simple se ingresa la cantidad.

Cuando seleccionas al Empleado. Las percepciones y deducciones se cargan por default.

Y puedes modificar los importes de nuevo. Solo das clic en la celda e ingresas la nueva cantidad. Así de simple lo hemos hecho.

plantilla5

Por supuesto, en caso de que no te aparezca esta nueva función deberás actualizar tu programa:

  • Cerrar programa
  • Actualizar desde aquí: http://elconta.mx/cfdinomina (no se borra nada ni es necesario desinstalar versión anterior)
  • Ingresar en «Agregar RFC emisor» y verificar que su RFC y nombres son correctos e iguales a lo que le enviamos en su licencia.
  • Reintentar el timbrado.

Saludos 😉

Equipo de ElConta.Com

CFDi Facturas. Cada factura en su carpeta de empresa correspondiente.

/en , /por

organizar_carpetas

CFDi Facturas. Cada factura en su carpeta correspondiente.

Ahora en nuestro programa de CFDI Facturas puedes organizar los CFDi de cada empresa que tengas dada de alta en una carpeta independiente !!

¿Aún no lo tienes? Descárgalo desde aquí:

 

El programa ahora crea carpetas usando como nombre el RFC de cada emisor y dentro de cada carpeta va guardando los PDF y XML generados. Para activar esta nueva modalidad:

  • Entra al programa CFDI Facturas
  • Clic en “Generar CFDi”
  • Clic en “Tus Datos Fiscales”
  • Clic en la pestaña “Configuración Avanzada”
  • Activa la casilla “Separar CFDis en carpetas individuales por RFC”

Eso es todo 😉

tusdatosfiscales[1]

Esta nueva opción te aparecerá automáticamente mediante una actualización del sistema pero en caso de que no te aparezca ó te urge ya esta  nueva opción basta con que actualices el programa:

Instrucciones de actualización del CFDI Facturas

  • Cerrar programa
  • Actualizar desde aquí: http://elconta.mx/cfdifacturas   (no se borra nada ni es necesario desinstalar versión anterior)
  • Ingresar en «Agregar RFC emisor» y verificar que su RFC y nombres son correctos e iguales a lo que le enviamos en su licencia.
  • Reintentar el timbrado.

Saludos 😉

Equipo de ElConta.Com

Factura CFDI con propinas e ISH (Impuesto Sobre Hospedaje.)

/en , /por

Factura con propinas e ISH (Impuesto Sobre Hospedaje.)

En esta ocasión te hablaremos de nuestro programa de facturación CFDI para Hoteles y/o Restaurantes en los cuales es necesario agregar el ISH en el primero y propinas en el segundo.

Puedes descargar el demo desde aquí:

cfdi-hotel_400x400-300x300

Primero configuramos por única vez el porcentaje del impuesto.

Entra al programa
clic en “Generar Factura”
clic en “Tus Datos Fiscales”
clic en la pestaña “Impuestos Especiales”

En el campo “Impuesto Sobre Hospedaje” pon el número que indica el porcentaje. Por ejemplo 2

Clic en el botón “Guardar Datos”

factura-con-ish[1]

En el campo “Cod de producto”  selecciona HOSPEDAJE ó también puedes escribir directamente en el campo la palabra HOSPEDAJE

En el campo “Descripción” escribe lo que quieras, yo he puesto “Master Suite” y termina llenando los campos “U de Medida” y  “Precio unitario”

Clic en “Agregar”

factura-con-ish1[1]

Eso es todo, en los cálculos puedes ver el concepto “Imp ISH”

NOTA IMPORTANTE:

Cualquier concepto que agregas en la factura, si tiene la palabra HOSPEDAJE en el campo “Cod de producto” se le aplicará el porcentaje para calcular el ISH

factura-con-ish2[1]

 

Recuerda que tenemos MUCHAS otras soluciones de timbrado CFDI en nuestra tienda en línea, seguramente alguna de ellas cubrirá tus necesidades de facturación 😉

https://tienda.elconta.mx/

CFDI Nominas – Nueva plantilla de percepciones y deducciones en empleados

/en , /por

Plantilla de percepciones y deducciones en empleados

Tenemos una novedad que te hará mucho mas sencillo el timbrado de tu nómina con nuestro programa CFDi Nóminas.

Para aplicar esta nueva función basta con actualizar el programa de la siguiente manera:

  1. Cerrar programa
  2. Actualizar desde aquí: http://elconta.mx/cfdinomina (no se borra nada ni es necesario desinstalar versión anterior)
  3. Ingresar en “Agregar RFC emisor” y verificar que su RFC y nombres son correctos e iguales a lo que le enviamos en su licencia.
  4. Reintentar el timbrado.

La idea es seleccionar las Percepciones y Deducciones de un empleado. Al seleccionar el registro del empleado, se cargarán las percepciones y deducciones seleccionadas y solo tendrás que ingresar los importes.

Entra al programa,
clic en «Generar CFDi»
clic en «Empleados»

Clic en «Plantilla»

empleados6

Yo le dí clic a «Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales»

oprime la Barra Espaciadora y el registro se marca con un «Si» la columna «Marcar»

Para desmarcar la opción, solo oprime otra vez la Barra Espaciadora

plantilla2

Para las Deducciones he marcado

ISR

y

Seguridad Social

Dale clic al botón «Salir»

plantilla3

He aquí la sencillez.

Dale clic al registro del empleado

y

clic al botón «Seleccionar»

plantilla4

Observa, que se agregaron las percepciones y deducciones marcadas para el empleado.

Dale clic al registro de «Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales»  en la columna «Importa Gravado»

plantilla5

Te queda señalado en color Azul, como en la imagen siguiente

plantilla6

Escribe el importe de «Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales», por ejemplo 4000  y termina con ENTER

El programa actualiza los valores. Así de simple.

Has lo mismo para ISR con 200

y Seguridad Social con 100

plantilla7

Así es como debe quedar, igual que en la siguiente imagen

plantilla8

Si le damos «Timbrar» el programa va a revisar si te hace falta algún dato.

Con los datos anteriores, le doy a «Timbrar»

Me aparece el siguiente mensaje

Si revisas la imagen anterior, verás que falta la Clave «Propia»  para  ISR y Seguridad social. La Clave Propia Contable que cada empresa usa en su propia contabilidad.
El dato es obligatorio y a falta de no tener una «Clave Propia Contable». Usa la misma que tiene el Sat en su Catalogo.

Es decir, para ISR la primera columna indica 002 así que dale clic en la columna «Clave Propia» del renglón «ISR» e ingresa la clave propia 002 la misma del catálogo del Sat

plantilla9

Para que no tengas que estar introduciendo la «Clave Propia» la puedes dejar ya preconfigurada.

Dale clic en «Catálogos»

clavepropia1

De Percepciones, he seleccionado «Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales»

Dale clic a «Modificar clave propia»

clavepropia2

Ahora puedes poner la  Clave Propia Contable

clavepropia3

Ese mismo procedimiento es para Deducciones

pero, en ocaciones, tendrás Percepciones o Deducciones que no están en el catálogo.

Agrega la Percepción  o Deducción con el botón «Agregar Otro»

clavepropia4

CFDI Nóminas – Percepciones y Deducciones; GRAVADAS y/o Exentas

/en /por

Percepciones y Deducciones; GRAVADAS y Exentas en el COMPLEMENTO CFDI NOMINA

Autor: Miguel Chamlaty

cfdinomina_thumb

Últimamente me han estado preguntando si existe un manual que explique lo relativo al CFDI NOMINA para lo cual los he remitido directamente a la fuente que es precisamente el COMPLEMENTO CFDI NOMINA que publico por allá de finales de noviembre del 2013, que ha sido actualizado por diversos puntos que al llevarse a la práctica empezaron los cuestionamientos, y que por cierto es altamente recomendable que quien este a cargo de la implementación del CFDI NOMINA sea alguien con conocimientos por lo menos elementales de toda la diversidad de conceptos de una NOMINA.

Pero vamos enfocándonos al detalle de PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES y lo relativo a que debemos de marcar si están GRAVADOS o EXENTOS.

   En la estructura XML de este CFDI y en lo que corresponde a PERCEPCIONES se expresa lo siguiente;

PERCEPCIONES_thumb

De lo cual observemos el CATALOGO DE PERCEPCIONES

PERCEPCIONCATA_thumb

Por poner un ejemplo la percepción SUBSIDIO PARA EL EMPLEO en donde lo pondrían, como un INGRESO EXENTO O GRAVADO, honestamente debería de existir la opción NO APLICA, pero pregunta ¿qué pasa si lo pones en uno u otro?   La mayoría esta poniendo en EXENTO, pero EXENTO DE QUE, en todo caso NO OBJETO.

Y por el lado de las DEDUCCIONES observamos en el complemento lo siguiente;

deduccion_thumb

Y en el catalogo de DEDUCCIONES tenemos los siguientes conceptos;

deduccioncata_thumb

Voy al caso del ISR, que entendería se refiere al ISR RETENIDO AL TRABAJADOR, nuevamente ¿GRAVADO O EXENTO?

Y si tengo otros conceptos que no están en estas relaciones, a utilizar el concepto OTROS y llevar el control en nuestros papeles de trabajo.

Y si sigues dándole vuelta a esto del CFDI NOMINA observa este excelente SOFTWARE para timbrar la NOMINA, puedes descargar y observar los detalles si te convence adelante adquiere los timbres  a un super precio en la siguiente liga:

http://elconta.mx/cfdinominas

Recibo CFDi con Impuesto Cedular

/en /por

caja-cfdihonorarios

El Impuesto Cedular varía en los estados. Pongamos por ejemplo Guanajuato.  CFDi Honorarios te permite poner el porcentaje a aplicar en el recibo.

Entra al programa,
clic en “Generar Recibo”
clic en “Tus Datos Fiscales”
clic en la pestaña “Impuestos especiales”

Escribe el número que indica el porcentaje y clic en “Guardar Datos”

Aplica para Recibos de Honorarios y Arrendamiento

impuesto-cedular[1]

Clic en “Catálogo de Clientes”

selecciona el registro del cliente y clic en “Modificar”

Activa la casilla “Aplicar impuesto cedular”  y clic en “Guardar”

impuesto-cedular2[1]

Al agregar conceptos o servicios, los cálculos muestran el renglón del Impuesto Cedular

impuesto-cedular4[1]

En “Vista Previa” se observa la impresión con el impuesto cedular.

Aquí una imagen, parte del PDF generado en “Vista Previa”

impuesto-cedular5a[1]