Factura con propinas e ISH (Impuesto Sobre Hospedaje.)
En esta ocasión te hablaremos de nuestro programa de facturación CFDI para Hoteles y/o Restaurantes en los cuales es necesario agregar el ISH en el primero y propinas en el segundo.
Puedes descargar el demo desde aquí:
Primero configuramos por única vez el porcentaje del impuesto.
Entra al programa
clic en “Generar Factura”
clic en “Tus Datos Fiscales”
clic en la pestaña “Impuestos Especiales”
En el campo “Impuesto Sobre Hospedaje” pon el número que indica el porcentaje. Por ejemplo 2
Clic en el botón “Guardar Datos”
En el campo “Cod de producto” selecciona HOSPEDAJE ó también puedes escribir directamente en el campo la palabra HOSPEDAJE
En el campo “Descripción” escribe lo que quieras, yo he puesto “Master Suite” y termina llenando los campos “U de Medida” y “Precio unitario”
Clic en “Agregar”
Eso es todo, en los cálculos puedes ver el concepto “Imp ISH”
NOTA IMPORTANTE:
Cualquier concepto que agregas en la factura, si tiene la palabra HOSPEDAJE en el campo “Cod de producto” se le aplicará el porcentaje para calcular el ISH
Recuerda que tenemos MUCHAS otras soluciones de timbrado CFDI en nuestra tienda en línea, seguramente alguna de ellas cubrirá tus necesidades de facturación 😉
https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2022/06/elconta-mx-logo-transparente-300x89.png00El Contahttps://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2022/06/elconta-mx-logo-transparente-300x89.pngEl Conta2014-07-07 07:37:272016-07-04 18:33:22Factura CFDI con propinas e ISH (Impuesto Sobre Hospedaje.)
Plantilla de percepciones y deducciones en empleados
Tenemos una novedad que te hará mucho mas sencillo el timbrado de tu nómina con nuestro programa CFDi Nóminas.
Para aplicar esta nueva función basta con actualizar el programa de la siguiente manera:
Cerrar programa
Actualizar desde aquí: http://elconta.mx/cfdinomina (no se borra nada ni es necesario desinstalar versión anterior)
Ingresar en “Agregar RFC emisor” y verificar que su RFC y nombres son correctos e iguales a lo que le enviamos en su licencia.
Reintentar el timbrado.
La idea es seleccionar las Percepciones y Deducciones de un empleado. Al seleccionar el registro del empleado, se cargarán las percepciones y deducciones seleccionadas y solo tendrás que ingresar los importes.
Entra al programa, clic en «Generar CFDi» clic en «Empleados»
Clic en «Plantilla»
Yo le dí clic a «Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales»
oprime la Barra Espaciadora y el registro se marca con un «Si» la columna «Marcar»
Para desmarcar la opción, solo oprime otra vez la Barra Espaciadora
Para las Deducciones he marcado
ISR
y
Seguridad Social
Dale clic al botón «Salir»
He aquí la sencillez.
Dale clic al registro del empleado
y
clic al botón «Seleccionar»
Observa, que se agregaron las percepciones y deducciones marcadas para el empleado.
Dale clic al registro de «Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales» en la columna «Importa Gravado»
Te queda señalado en color Azul, como en la imagen siguiente
Escribe el importe de «Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales», por ejemplo 4000 y termina con ENTER
El programa actualiza los valores. Así de simple.
Has lo mismo para ISR con 200
y Seguridad Social con 100
Así es como debe quedar, igual que en la siguiente imagen
Si le damos «Timbrar» el programa va a revisar si te hace falta algún dato.
Con los datos anteriores, le doy a «Timbrar»
Me aparece el siguiente mensaje
Si revisas la imagen anterior, verás que falta la Clave «Propia» para ISR y Seguridad social. La Clave Propia Contable que cada empresa usa en su propia contabilidad. El dato es obligatorio y a falta de no tener una «Clave Propia Contable». Usa la misma que tiene el Sat en su Catalogo.
Es decir, para ISR la primera columna indica 002 así que dale clic en la columna «Clave Propia» del renglón «ISR» e ingresa la clave propia 002 la misma del catálogo del Sat
Para que no tengas que estar introduciendo la «Clave Propia» la puedes dejar ya preconfigurada.
Dale clic en «Catálogos»
De Percepciones, he seleccionado «Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales»
Dale clic a «Modificar clave propia»
Ahora puedes poner la Clave Propia Contable
Ese mismo procedimiento es para Deducciones
pero, en ocaciones, tendrás Percepciones o Deducciones que no están en el catálogo.
Agrega la Percepción o Deducción con el botón «Agregar Otro»
https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2022/06/elconta-mx-logo-transparente-300x89.png00El Contahttps://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2022/06/elconta-mx-logo-transparente-300x89.pngEl Conta2014-06-30 07:41:062016-07-04 18:33:22CFDI Nominas – Nueva plantilla de percepciones y deducciones en empleados
Para activar esta función de cotizaciones debes seguir éstas indicaciones:
Entra al programa,
clic en “Generar Factura”
clic en “Tus Datos Fiscales”
En la pestaña “Configuración Avanzada” hay un apartado Cotizaciones que tiene el campo “Folio inicial” y escribe el número con el cual comenzarán a enumerarse las Cotizaciones.
Clic en “Guardar Datos”
En el combo que estoy señalando en un rectángulo rojo, selecciona “Cotización”
Al seleccionar “Cotización” aparece un botón “Selec Cotiza” y el botón de la impresora ahora dice “Cotización”
Selecciona el cliente y agrega tus productos
Para generar la Cotización, clic en el botón de la impresora
Así es como sale el PDF
¿Y como facturamos la Cotización?
En “Generar Factura”, en el combo, debes seleccionar “Cotización” y el botón ”Selec Cotiza” será visible. Dale clic.
Consulta por rango de fecha. Le das clic al registro para seleccionar la cotización y clic en “Seleccionar”
En automático se llenaran los campos y los productos, cálculos, todo…
Si tu negocio ya cuenta con un sistema de control ó facturación propio (hecho a la medida, o adaptado a tu negocio) y no hiciste o no pudiste hacer la conexión para emitir tus CFDI (XML+PDF) de forma directa,puedes hacer el timbrado desde un TXT (archivo de texto).
Para hacer esto, basta que desde tus sistema de facturación crees archivo de texto, con un nombre de archivo indistinto, y dicho archivo deberá contener una estructura definida (te la mostramos al final del correo).
Después de generado el TXT, se carga para timbrar en nuestroprograma CFDi Facturas, oprimes en botón «Timbrar» y se generará comprobante fiscal digital. (XML+PDF)
Clic para descargar DEMO
En el programa no olvides activar la opción de «cargar info desde archivo»
Descarga este programa y realiza tus pruebas, para que compruebes la facilidad y rapidez con que se hace el proceso, manteniendo su sistema de facturación que ya tenia implementado. 😉
Documentación
Ejemplo
Ejemplo del TXT a obtener desde tu programa:
[Comprobante]
FormaDePago=Pago en una sola exhibición
CondicionesDePago=Contado
SubTotal=1200.00
TipoCambio=1.00
Moneda=MXN
Total=1392.00
MetodoDePago=Tarjeta de credito
NumCtaPago=0033
[Receptor]
Rfc=PEMI720921814
Nombre=Mi Cliente SA de CV
Calle=Patriotismo
NoExterior=4579
NoInterior=94
Colonia=Nueva Era
Localidad=Boca del Rio
Municipio=Veracruz
Estado=Veracruz
Pais=Mexico
CodigoPostal=91680
[Impuestos]
IVATrasladado=192.00
IVATasa=16
[Concepto1]
Cantidad=1
Unidad=Caja
NoIdentificacion=838104
Descripcion=Caja de 100 DVDs
ValorUnitario=1000.00
Importe=1000.00
[Concepto2]
Cantidad=2
Unidad=Pieza
NoIdentificacion=
Descripcion=Anaquel plastico tamaño mini
ValorUnitario=50.00
Importe=100.00
[Concepto3]
Cantidad=1
Unidad=PIEZA
NoIdentificacion=
Descripcion=LIQUIDO AFLOJATODO
ValorUnitario=100.00
Importe=100.00
https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2014/03/intercambio_flechas_interface.jpg172172El Contahttps://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2022/06/elconta-mx-logo-transparente-300x89.pngEl Conta2014-03-11 11:14:372016-07-04 18:33:22Timbrar CFDi con un archivo TXT (Desde programa propio)
En el largo camino de la facturación electrónica en México hemos pasado ya por varias actualizaciones, pero el mas importante se da en este 2014 donde el esquema de facturación CFD (Medios Propios) llegará a su fin.
Hay usuarios que tienen su propio programa para realizar sus facturas CFD y no quieren o no saben como incorporar las novedades de la facturación electrónica CFDI a sus programas.
Una opción es crear un archivo TXT con la información de la factura, seleccionar ese archivo TXT en el programa y generar la factura.
Segunda Opción: Hay empresas que tienen su propio programa de facturación CFD y se hallan el misma situación. Incluso hay quienes compraron un software y la empresa que desarrolló el software ya no existe y/o no van a desarrollar una versión para CFDi.
¿Lo mejor?
No necesitas mover código en tu software actual porque desde nuestro programa Factura CFDi solo debes seleccionar el archivo XML de tu programa antigüo de CFD y con ese mismo archivo generar tu factura CFDi obligatoria para 2014.
¡ Así de fácil !
Nuestro programa es completamente gratis y lo único que necesitas es adquirir tus timbres (folios) para emitir tus CFDI.
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![factura-con-ish1[1]](https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2014/07/factura-con-ish11.jpg "factura-con-ish1[1]")
![factura-con-ish2[1]](https://tienda.elconta.mx/wp-content/uploads/2014/07/factura-con-ish21.jpg "factura-con-ish2[1]")
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